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鞍山市民主党派2018年部门预算和“三公”经费预算公开表

2018年2月2日  1639次
2018年鞍山市民主党派部门预算

和“三公”经费预算公开表		 699.58
目   录
    一、2018年部门收支预算总表 
    二、2018年部门收支预算总表（分单位） 
    三、2018年部门收入预算总表 
    四、2018年部门支出预算总表
    五、2018年部门支出预算总表（按功能科目） 
    六、2018年部门财政拨款收支预算总表 
    七、2018年部门财政拨款支出预算明细表（按功能科目） 
    八、2018年部门一般公共预算支出表 
    九、2018年部门一般公共预算基本支出表
    十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表
    十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 
    十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 
    十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
    十四、2018年部门项目支出预算表
    十五、2018年部门政府采购支出预算表
    十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
    十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 
    十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）
    十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
    二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表
2018年部门收支预算总表
公开表1
部门名称：鞍山市民主党派办公室 　 　 单位：万元
收                 入 　 支           出 　
项          目 预算数 项          目 预算数
一、财政拨款收入 699.58 合计 699.58 699.58 699.5800 699.5800
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 　 一般公共服务支出 569.74 569.74 569.7400 569.7400
三、纳入政府性基金预算管理收入 　   民主党派及工商联事务 569.74 569.74 569.7400 569.7400
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 　     行政运行 369.74 369.74 369.7400 369.7400
五、国有资本经营收入 　     参政议政 200.00 200.00 200.0000 200.0000
六、其他收入 　 社会保障和就业支出 91.60 91.60 91.6000 91.6000
　 　   行政事业单位离退休 91.60 91.60 91.6000 91.6000
　 　     归口管理的行政单位离退休 19.26 19.26 19.2600 19.2600
　 　     机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.67 51.67 51.6700 51.6700
　 　     机关事业单位职业年金缴费支出 20.67 20.67 20.6700 20.6700
　 　 住房保障支出 38.24 38.24 38.2400 38.2400
　 　   住房改革支出 38.24 38.24 38.2400 38.2400
　 　     住房公积金 31.00 31.00 31.0000 31.0000
　 　     购房补贴 7.24 7.24 7.2400 7.2400
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
收    入    合    计 699.58 支    出    总    计 699.58
, ,
2018年部门收支预算总表（分单位）
公开表2
部门名称：鞍山市民主党派办公室 单位：万元
单位名称 收入预算 支出预算
合计 财政拨款（补助） 纳入预算管理的行政事业性收费等收入 纳入预算管理的政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 国有资本经营收入 其他收入 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
合计 699.58 699.58 　 　 　 　 　 699.58 392.56 93.03 13.99 200.00
鞍山市民主党派办公室 699.58 699.58 　 　 　 　 　 699.58 392.56 93.03 13.99 200.00
2018年部门收入预算总表
公开表3
部门名称：鞍山市民主党派办公室 　 　 单位：万元
单位名称 科目代码 科目名称 收入预算
类 款 项 合计 财政拨款（补助） 纳入预算管理的行政事业性收费等收入 纳入预算管理的政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 国有资本经营收入 其他收入
　 　 　 　 合计 699.58 699.58 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 201 28 01 行政运行 369.74 369.74 　 　 　 　 　
　 201 28 04 参政议政 200.00 200.00 　 　 　 　 　
　 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 19.26 19.26 　 　 　 　 　
　 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.67 51.67 　 　 　 　 　
　 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20.67 20.67 　 　 　 　 　
　 221 02 01 住房公积金 31.00 31.00 　 　 　 　 　
　 221 02 03 购房补贴 7.24 7.24 　 　 　 　 　
2018年部门支出预算总表
公开表4
部门名称：鞍山市民主党派办公室 　 　 单位：万元
单位名称 科目代码 科目名称 支出预算 　 　 　 　
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
　 　 　 　 合计 699.58 392.56 93.03 13.99 200.00
鞍山市民主党派办公室 201 28 01 行政运行 369.74 281.98 87.76 　 　
　 201 28 04 参政议政 200.00 　 　 　 200.00
　 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 19.26 　 5.27 13.99 　
　 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.67 51.67 　 　 　
　 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20.67 20.67 　 　 　
　 221 02 01 住房公积金 31.00 31.00 　 　 　
　 221 02 03 购房补贴 7.24 7.24 　 　 　
2018年部门支出预算总表（按功能科目）
公开表5
部门名称：鞍山市民主党派办公室 　 　 单位：万元
科目代码 科目名称 资金来源
类 款 项 合计 财政拨款（补助） 纳入预算管理的行政事业性收费等收入 纳入预算管理的政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 国有资本经营收入 其他收入
　 　 　 合计 699.58 699.58 　 　 　 　 　
201 　 　 一般公共服务支出 569.74 569.74 　 　 　 　 　
　 28 　   民主党派及工商联事务 569.74 569.74 　 　 　 　 　
  201   28 01     行政运行 369.74 369.74 　 　 　 　 　
  201   28 04     参政议政 200.00 200.00 　 　 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 91.60 91.60 　 　 　 　 　
　 05 　   行政事业单位离退休 91.60 91.60 　 　 　 　 　
  208   05 01     归口管理的行政单位离退休 19.26 19.26 　 　 　 　 　
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.67 51.67 　 　 　 　 　
  208   05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 20.67 20.67 　 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 38.24 38.24 　 　 　 　 　
　 02 　   住房改革支出 38.24 38.24 　 　 　 　 　
  221   02 01     住房公积金 31.00 31.00 　 　 　 　 　
  221   02 03     购房补贴 7.24 7.24 　 　 　 　 　


2018年部门财政拨款收支预算总表
公开表6
部门名称：鞍山市民主党派办公室 　 　 　 　 　 单位：万元
单位名称 财政拨款收入预算 财政拨款支出预算
合计 财政拨款（补助） 纳入预算管理的行政事业性收费等收入 纳入预算管理的政府性基金收入 其他收入 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
合计 699.58 699.58 　 　 　 699.58 392.56 93.03 13.99 200.00
鞍山市民主党派办公室 699.58 699.58 　 　 　 699.58 392.56 93.03 13.99 200.00
2018年部门财政拨款支出预算明细表（按功能科目）
公开表7
部门名称：鞍山市民主党派办公室 　 　 　 　 　 单位：万元
单位名称 科目代码 科目名称 支出内容
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
　 　 　 　 合计 699.58 392.56 93.03 13.99 200.00
鞍山市民主党派办公室 201 28 01 行政运行 369.74 281.98 87.76 　 　
　 201 28 04 参政议政 200.00 　 　 　 200.00
　 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 19.26 　 5.27 13.99 　
　 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.67 51.67 　 　 　
　 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20.67 20.67 　 　 　
　 221 02 01 住房公积金 31.00 31.00 　 　 　
　 221 02 03 购房补贴 7.24 7.24 　 　 　
2018年部门一般公共预算支出表
公开表8
部门名称：鞍山市民主党派办公室 　 　 　 　 　 单位：万元
单位名称 科目代码 科目名称 支出内容
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
　 　 　 　 合计 699.58 392.56 93.03 13.99 200.00
鞍山市民主党派办公室 201 28 01 行政运行 369.74 281.98 87.76 　 　
　 201 28 04 参政议政 200.00 　 　 　 200.00
　 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 19.26 　 5.27 13.99 　
　 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.67 51.67 　 　 　
　 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20.67 20.67 　 　 　
　 221 02 01 住房公积金 31.00 31.00 　 　 　
　 221 02 03 购房补贴 7.24 7.24 　 　 　
,
2018年部门一般公共预算基本支出表
公开表9
部门名称：鞍山市民主党派办公室 　 　 单位：万元
科目代码 科目名称 资金来源
类 款 项 合计 财政拨款（补助） 纳入预算管理的行政事业性收费等收入 其他收入
　 　 　 合计 499.58 499.58 　 　
201 　 　 一般公共服务支出 369.74 369.74 　 　
　 28 　   民主党派及工商联事务 369.74 369.74 　 　
  201   28 01     行政运行 369.74 369.74 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 91.60 91.60 　 　
　 05 　   行政事业单位离退休 91.60 91.60 　 　
  208   05 01     归口管理的行政单位离退休 19.26 19.26 　 　
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.67 51.67 　 　
  208   05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 20.67 20.67 　 　
221 　 　 住房保障支出 38.24 38.24 　 　
　 02 　   住房改革支出 38.24 38.24 　 　
  221   02 01     住房公积金 31.00 31.00 　 　
  221   02 03     购房补贴 7.24 7.24 　 　
2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表
公开表10
部门名称：鞍山市民主党派办公室 　 单位：万元
科目编码 科目名称 2018年预算数
类 款
　 　 合计 499.58
301 　 工资福利支出 392.56
   01   基本工资 148.62
   02   津贴补贴 109.76
   03   奖金 12.39
   08   机关事业单位基本养老保险缴费 51.67
   09   职业年金缴费 20.67
   10   基本医疗保险缴费 18.09
   12   其他社会保障缴费 0.36
   13   住房公积金 31.00
302 　 商品和服务支出 93.03
   01   办公费 2.00
   05   水费 0.60
   06   电费 6.00
   07   邮电费 5.70
   08   取暖费 6.76
   09   物业管理费 1.00
   16   培训费 1.60
   26   劳务费 2.00
   28   工会经费 5.17
   29   福利费 0.40
   31   公务用车运行维护费 21.00
   39   其他交通费用 33.08
   99   其他商品和服务支出 7.72
303 　 对个人和家庭的补助 13.99
   01   离休费 8.09
   02   退休费 5.50
   09   奖励金 0.40
2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表
公开表11
部门名称：鞍山市民主党派办公室 　 　 　 　 　 单位：万元
单位名称 科目代码 科目名称 支出内容
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据”。
2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
公开表12
部门名称：鞍山市民主党派办公室 　 　 　 　 　 单位：万元
单位名称 科目代码 科目名称 支出内容
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。
2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
公开表13
部门名称：鞍山市民主党派办公室 　 　 　 　 　 单位：万元
单位名称 科目代码 科目名称 支出内容
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
2018年部门项目支出预算表
公开表14
部门名称：鞍山市民主党派办公室 单位：万元
单位名称 科目代码 科目名称 项目名称 项目内容 资金来源
类 款 项 合计 财政拨款（补助） 纳入预算管理的行政事业性收费等收入 纳入预算管理的政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 国有资本经营收入 其他收入
　 　 　 　 合计 　 　 200.00 200.00 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 201 28 04 参政议政 参政议政 各民主党派参政议政工作经费，民主党派大楼物业管理费。 200.00 200.00 　 　 　 　 　
2018年部门政府采购支出预算表
公开表15
部门名称：鞍山市民主党派办公室 单位：万元
单位名称 采购项目 采购目录 规格要求 采购数量 资金来源
合计 财政拨款收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 国有资本经营收入 其他非税收入
合计 　 　 　 252 67.68 67.68 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 临时工工资 物业管理服务 临时工工资 1 2.00 2.00 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 正版软件 计算机软件 windows7 office wps 10 4.00 4.00 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 物业管理 物业管理服务 党派大楼七家党派中午餐费 1 7.00 7.00 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 印刷品 印刷服务 刊物、材料印刷A4 1 14.00 14.00 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 硒鼓 硒鼓、粉盒 激光 8 0.40 0.40 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 复印纸 纸制文具及办公用品 A4 20 0.40 0.40 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 车辆维修费 维修和保养服务 维修 1 11.90 11.90 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 电脑耗材 纸制文具及办公用品 鼠标、键盘、电脑维修维护 8 2.15 2.15 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 碎纸机 销毁设备 comet T-818 2 0.30 0.30 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 复印机 复印机 品牌A4彩色复印机 4 1.00 1.00 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 临时工工资 物业管理服务 食堂4人、会计1人、清洁工1人 1 13.00 13.00 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 柜类 家具用具 档案柜对开门，1200*700*1500 2 0.30 0.30 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 监控设备 信息安全设备 前端和后端设备，摄象机等。 1 0.50 0.50 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 清洁用品 清洁用品 清洁用 1 0.10 0.10 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 硒鼓 硒鼓、粉盒 办公打印设备更换硒鼓等 77 2.18 2.18 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 消毒柜 货物类其他 sterilizer 1 0.50 0.50 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 办公桌椅 家具用具 木制、700*900*700 4 1.07 1.07 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 打印机 打印设备 品牌激光打印机 6 1.45 1.45 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 便携式电脑 计算机设备 品牌机正版windows7和office,4G内存 2 1.10 1.10 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 笔 纸制文具及办公用品 碳素笔 30 0.10 0.10 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 打印纸 纸制文具及办公用品 80g每箱8包 65 1.30 1.30 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 台式电脑 计算机设备 品牌机正版windows7和office,8G内存 6 2.93 2.93 　 　 　 　 　
,
2018年部门政府购买服务支出预算表
公开表16
部门名称：鞍山市民主党派办公室 单位：万元
单位名称 购买项目名称 购买服务项目内容 对应购买服务目录内容(三级目录代码及名称) 承接主体 购买方式 资金来源
合计 财政拨款收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 国有资本经营收入 其他非税收入
2018年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如果此表无数，请在此注明“2018年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据”。
2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开表17
部门名称：鞍山市民主党派办公室 　 单位：万元
项目 金额 　
2018年预算 2017年预算
“三公”经费合计 23.10 25.60
        1.因公出国（境）费 　 　
        2.公务接待费 2.10 4.60
        3.公务用车购置及运行费 21.00 21.00
        其中：公务用车购置费 　 　
             公务用车运行费 21.00 21.00
2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）
公开表18
部门名称：鞍山市民主党派办公室 单位：万元
单位名称 单位性质 总计 　 　 　 基本支出 　 　 　 业务费支出 　 　 　 大专项支出 　 　 　
小计 公务接待费 公务用车运行及购置费 因公出国（境）费 小计 公务接待费 公务用车运行及购置费 因公出国（境）费 小计 公务接待费 公务用车运行及购置费 因公出国（境）费 小计 公务接待费 公务用车运行及购置费 因公出国（境）费
合计 　 23.10 2.10 21.00 　 21.00 　 21.00 　 2.10 2.10 　 　 　 　 　 　
鞍山市民主党派办公室 机关 23.10 2.10 21.00 　 21.00 　 21.00 　 2.10 2.10 　 　 　 　 　 　
2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
公开表19
部门名称：鞍山市民主党派办公室 单位：万元
单位名称 科目代码 科目名称 2018年预算
类 款 项
　 　 　 　 合计 87.76
鞍山市民主党派办公室 201 28 01 行政运行 87.76
项目支出预算绩效目标情况表
部门名称：鞍山市民主党派办公室
单位名称 项目名称 合计 财政拨款 项目绩效目标 项目绩效目标 项目绩效目标 项目实施进度目标
小计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 国有经营收入 其他非税收入 绩效目标内容描述1 指标1 指标2 指标3 指标4 绩效目标内容描述1 指标1 指标2 指标3 指标4 绩效目标内容描述1 指标1 指标2 指标3 指标4 截至半年 全年
鞍山市民主党派 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据”
2018年度部门预算公开情况统计表
部门名称（公章）：鞍山市民主党派办公室
是否已公开 公开时间 公开方式 涉密部门对不进行公开的简要说明并确认 备注
是 2018.2.2 民建鞍山市委网站 　 　
公开预算的网址及其他公开地点（详细地址） http://www.asmj.gov.cn/mjgg/infoshow/30975.html
公众反映及答复情况 　
公开机关及下属单位名单 鞍山市民主党派（民革鞍山市委、民盟鞍山市委、民建鞍山市委、民进鞍山市委、农工党鞍山市委、致公党鞍山市委、九三学社鞍山市委）
填表人：贾素云
办公电话：2526309
手机：15641203079
财务负责人：王辉

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