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2015年度鞍山市民主党派部门决算情况说明

2016年10月31日  1843次

第一部分 鞍山市民主党派概况

一、主要职责

鞍山市民主党派主要职能是政治协商、参政议政、民主监督、社会服务。

二、机构组成

鞍山市民主党派是由中国国民党革命委员会鞍山市委员会、中国民主同盟会鞍山市委员会、中国民主建国会鞍山市委员会、中国民主促进会鞍山市委员会、中国农工民主党鞍山市委员会、中国致公党鞍山市委员会、九三学社鞍山市委员会7个党派组成。

7个党派机关机构设置均为秘书处、组宣处2个处室。7个党派机关共有编制39人,实有在职人数35人,离休1人,退休28人。

 

第二部分  鞍山市民主党派2015年部门决算报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2015年度部门决算相关信息统计表

九、2015年度政府采购情况表

 

第三部分 鞍山市民主党派2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计887.9万元,包括:

1.财政拨款收入810.02万元,其中:公共预算财政拨款收入810.02万元。

2.上级补助收入10.6万元,主要是调研、培训、基层组织建设等收入。

3.上年结转和结余67.28万元,主要是上级补助款、货币化等。

(二)支出总计794.97万元,包括:

1.基本支出531.41万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出257.2万元,对个人和家庭的补助支出194.81万元,商品和服务支出79.4万元。

2.项目支出263.56万元,主要包括参政议政、调研、会务会议、培训等业务支出。

(三)年末结转和结余92.93万元

主要是上级拨款年末到账、货币化没有及时发放等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市各民主党派2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出794.97万元,其中:基本支出531.41万元,项目支出263.56万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出794.97万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出794.97万元。

 一般公共服务支出794.97万元,包括:

1)行政运行336.6万元,主要是人员、日常公用经费、培训费等支出。

2)归口管理的行政单位离退休163.08万元,主要是离退休费、活动费等支出。

3)住房公积金30.13万元和货币化1.6万元,主要是住房公积金和住房补贴等支出。

4)项目支出263.56万元,主要是参政议政、培训费等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出74.2万元,其中:公务接待费4.2万元,公务用车购置及运行维护费70万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少11.69万元,下降18.75%,主要是机关遵守八项规定,厉行节约等原因。

1.公务接待费0.51万元,主要用于接待外省市考察、调研等,2015年国内公务接待累计6批次,80人,0.51万元。

2.公务用车购置及运行维护费50.13万元,其中:公务用车运行维护费50.13万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出79.4万元,比201468.96万元增加10.44万元,增长13%,主要原因是培训费、办公费用上涨。

(二)政府采购支出情况

2015年政府采购支出总额10.7万元,其中:政府采购货物支出10.7万元。其中,没有支持中小微企业发展的政府采购资金。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。

(四)部门预算绩效评价情况

鞍山市民主党派尚未开展部门预算绩效评价。

 

 

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,主要用在参政议政、会务活动、成员培训等。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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